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市救助管理站2018年部门预算

发布时间:2018-02-02  所属栏目:计划总结  点击次数:602  返回上页

市救助管理站2018年预算编报说明

 

      本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

      一、部门概况

      bet36体育在线的函数_bet36体育网投_bet36体育排球比分直播是2003年7月31日,根据黄编办〔2003〕32号文件,将市收容遣送站更名为“bet36体育在线的函数_bet36体育网投_bet36体育排球比分直播”。bet36体育在线的函数_bet36体育网投_bet36体育排球比分直播位于射击馆路9号,是黄石市民政局直属事业单位。我站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。我站人员编制额定数为25名,实有在编在职人数为23名,离休人数1名,退休人数18名。

      二、部门年度(或中长期)工作重点

      (一)明确救助服务目标

根据国务院令381号文件,我站的救助对象为:对因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员提供无偿临时救助;为生活无着的人员提供救助服务;为流浪未成年人提供救助服务;为全市困境未成年人提供社会保护性救助服务;为流浪精神病人、危重病人和传染性病人提供救治救助;为本市遭受家庭暴力的妇女儿童提供庇护救助等。

      (二)提高救助服务质量

      一是加强硬件设施建设,我站于2010年新建未保中心,目前的总建筑面积为3300平方米,20余个功能室,100张床位;二是加强软件建设,以创建国家一级站,省、市级文明单位等为平台,不断提高工作人员的素质和服务水平,提升服务质量,杜绝安全责任事故的发生。

      (三)加强救助服务力度

      一是不断加强主动救助力度,实行24小时服务,积极做好主动救助工作。二是我站在救助过程中,始终以服务至上为原则,热心劝导需要救助的人员来站接受救助。三是加强救助人员的寻亲护送工作,根据救助对象的情况进行合理的护送安排,及时让其安全返家。四是对无法查清救助对象家庭或个人信息的进行安置或托养。

      三、收支预算安排情况

      (一)部门财政拨款收支预算安排情况

      根据我单位在编人员23人,总收入330.04万,均为财政拨款。

      2018年预算总支出330.04万,其中:

      1.基本拨款支出为268.04万,具体为:(1)工资福利支出为230.86万,其中79.71万元用于发放在编人员基本工资,78.42万元用于绩效工资,31.62万元用于机关事业单位基本养老保险缴费,22.14万元用于职工基本医疗保险缴费,18.97万元用于住房公积金。(2)商品和服务支出为22.61万,其中11.5万元用于日常公用支出,7.11万元用于职工福利费,4万元用于公务用车运行维护费。(3)对个人和家庭的补助支出为14.57万,其中2.80万元用于基本离休费,6.87万元用于离休津补贴,0.25万元用于离休公用部分,0.27万元用于退休公用部分,4.38万元用于医疗费补助。

      2.项目支出62万,全部用于流浪乞讨人员救助业务支出,其中办公费16万,印刷费1万,水电费2万,邮电费2万,物业管理费(租赁)24万,差旅费5万,维修(护)费2万,公务招待费2万,业务用车费用8万。

      (二)部门“三公”经费财政拨款预算情况

      我站2016年“三公”经费财政拨款预算为7万元,2017年“三公”经费预算为9万元,预计我站2018年“三公”经费预算为8万元,同比减少11%。

      四、名词解释

      (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      (二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

      (三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

      (四)对个人和家庭补助支出:指bet36体育在线的函数_bet36体育网投_bet36体育排球比分直播离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

      (五)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算转款安排的支出。